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核查模块
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核心评审要点
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专家质询高频问题
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河北本地化否决情形
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对应评估指南关联点
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1. 核心报告类
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- 验收评价报告是否由河北备案的 CMA 机构编制，结论是否明确 “符合验收条件”；- 综合分析论证报告与评价报告数据是否一致（如接地电阻、风速实测值）；- 评估报告是否有省级专家签字，整改建议是否具体可操作
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“报告中粉尘浓度实测数据与试运行台账为何不一致？”“未采纳预评价报告的对策建议依据是什么？”
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- 报告结论附带 “整改后合格” 前置条件；- 涉化工园区项目缺失 “区域风险叠加分析”； 数据无 CMA 检测报告佐证
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评估指标体系、评估报告编制要求
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2. 基础文件类
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- 设计审查意见书与施工记录是否衔接，设计变更是否经原部门审批；- 项目备案、选址意见是否在有效期内，敏感目标距离标注是否清晰； 施工、监理、评价机构资质是否覆盖项目行业且在河北可查
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“设计变更未审批的原因是什么？”“选址意见未标注学校距离，如何证明防护距离达标？”
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- 设计重大变更未审批；>- 外省机构资质未在河北备案；>- 选址意见与现场实际敏感目标不符
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评估准备阶段资料收集要求
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3. 技术验证类
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- 隐蔽工程记录是否附影像资料，由建设、施工、监理三方签字；- 设施检测报告是否包含连续 3 天实测数据（如除尘风速每日 10 点测试值）；特种设备检测报告、校准证书是否在有效期内
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“接地体埋深的影像资料为何只有 1 张？”“除尘风速测试仅 1 天，如何证明稳定性？”
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- 隐蔽工程无影像或三方签字不全；关键数据未连续检测（不足 3 天）；- 检测设备未附河北计量校准证书
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现场检测与核查要求、数据溯源要求
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4. 整改闭环类
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- 专家预审意见中的问题是否全部整改，整改确认表是否有原专家复核签字；- 重大问题整改是否附前后对比照片 + 第三方检测报告；- 整改时限是否符合河北要求（重大问题≤15 日）
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“某除尘管道盲管整改后，风速实测值为何仍低于 18m/s？”“一般问题超期未整改的原因是什么？”
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- 重大问题未整改或整改后仍不达标；- 整改确认表无专家复核签字；- 缺少整改前后对比佐证材料
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整改与复核流程
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设施类别
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核心评审要点
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实测工具与方法
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河北本地化否决情形
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对应评估指标
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1. 通用设施
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- 机械防护：光电保护装置遮挡测试是否 0.5 秒内停机，防护栏高度是否≥1.2m；电气安全：粉尘区接地电阻用测试仪实测是否≤1Ω，防爆电气是否为 ⅡC 级；- 消防应急：粉尘区灭火器配置是否每 40㎡1 具，应急照明转角照度是否≥3.0lx
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激光测距仪测防护栏高度、接地电阻测试仪测接地电阻、照度计测应急照明
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- 高风险工序光电保护无双传感器；区接地电阻＞1Ω 或串联接地；>- 疏散通道宽度＜1.4m
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通用设施评估指标（机械防护、电气安全、消防应急）
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2. 专项设施（粉尘防爆）
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- 除尘系统：水平盲管长度是否≤2m，用激光风速仪实测是否≥18m/s；- 防爆装置：是否同时配备泄爆 + 抑爆装置，泄爆方向是否避开人员区；尘清理：设备内部积尘厚度用厚度尺测量是否≤0.5mm
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激光风速仪每 5m 测 1 点、卷尺测盲管长度、厚度尺测积尘厚度
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- 水平盲管＞2m 或不同粉尘共用管道； 仅设隔爆装置无抑爆；>- 积尘厚度＞0.5mm
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粉尘防爆企业评估指标
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3. 专项设施（有限空间）
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- 气体检测设备：是否覆盖氧、硫化氢、一氧化碳 3 类气体，响应时间是否≤30 秒；救援装备：三脚架承重测试是否≥300kg，呼吸器压力是否≥25MPa； 数据上传：设备数据是否实时同步至河北省监管平台
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标准气体校准检测设备、加载测试三脚架承重、登录平台核查数据上传情况
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- 气体检测设备未接入省监管平台；三脚架承重＜200kg 或无备用气瓶；- 响应时间＞60 秒
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有限空间企业评估指标
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4. 专项设施（焊接作业）
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- 排烟罩距焊点是否≤500mm，风量是否≥2000m³/h；存放：距明火是否≥10m，是否配备防倾倒装置；>- 防护屏耐火测试是否≥30 分钟
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卷尺测距离、风速仪测罩口风量、耐火试验验证防护屏性能
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- 排烟罩风量＜2000m³/h； 气瓶无防倾倒装置；屏耐火极限不足 30 分钟
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焊接作业企业评估指标
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验证模块
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核心评审要点
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专家质询 / 操作方式
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河北本地化否决情形
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对应评估指标
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1. 维护制度
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- 设施维护制度是否明确河北特色要求（如除尘系统周清理、接地电阻季度复测）；>- 维护台账是否有三方签字，与设施运行记录是否一致；>- 备品备件储备清单是否覆盖核心设施（如防爆电气备件）
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随机抽查 3 个月维护记录，询问 “除尘系统上周清理的具体时间和负责人？”
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- 维护制度未体现河北本地化周期要求；台账无签字或与运行记录矛盾； 无核心设施备品备件
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维护制度落地评估指标
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2. 人员能力
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- 特种作业人员证书是否在河北应急厅官网可查，持证率是否 ****；>- 随机抽 3 名员工现场操作急停按钮、气体检测设备，验证实操能力； 培训记录是否包含设施操作、应急处置内容，考核成绩单是否完整
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让员工现场演示 “如何使用气体检测设备检测硫化氢？”“急停按钮触发后如何复位？”
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- 特种作业人员持证率不足 ****；2 名以上员工实操不合格；未覆盖设施操作内容
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人员操作能力评估指标
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3. 应急管理
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- 应急预案是否包含设施故障应急处置章节（如除尘系统起火处置流程）；- 应急演练记录是否有属地应急部门指导签字，附演练影像；- 应急物资（如呼吸器、三脚架）是否完好，压力 / 承重达标
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“设施故障触发应急响应的流程是什么？”“呼吸器压力不足 20MPa 为何未更换？”
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- 应急预案无设施故障处置内容；- 演练未邀请属地应急部门指导；- 应急物资失效（如呼吸器压力＜20MPa）
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应急与台账管理评估指标
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